3.57 - Eingangsrechnung (Satzart „EGR“)

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poe - stop wishing - blau transparent.jpg

	Feld	Typ		DB-Feld
1	Satzart	STRING	immer EGR	stype
2	Änderungskennzeichen	GANZZAHL	1 für Anlegen/Ändern 2 für Einzelsatz löschen, 3 für Alle löschen	Ctype
3	Rechnungs ID	GANZZAHL	ID der Eingangsrechnung	i1
4	Lieferanten ID	GANZZAHL	ID des Lieferanten	i2
5	Lieferanten-Rechnungsnummer	STRING	Rechnungsnummer des Lieferaten (laut Dokument)	c1
6	Endbetrag	FLOAT2	Gesamter Brutto-Betrag der Rechnung	f1
7	Erfassungsdatum	DATUM	Anlagedatum	d1
8	Fälligkeitsdatum	DATUM	Fälligkeitsdatum	d2
9	Text1	STRING	Kommentar	s1
10	Status	GANZZAHL	0 - Neu 1 - Erledigt 2 - Gebucht	i3
11	Skonto1	FLOAT		f2
12	Datum Skonto1	DATUM		d3
13	Skonto2	FLOAT		f3
14	Datum Skonto2	DATUM		d4
15	Erledigtdatum	DATUM		d5
16	Rechnungsdatum	DATUM	Datum laut Rechnung ("Rechnugsstellungsdatum")	d6

Die Felder Mwstsumme, Mwst1 und Mwst2 werden beim Import der zugehörigen Eingangsrechnung Positionen (Satzart "EPO") gefüllt.

Achtung: Folgende Felder aus Tbl.eingangsrechnung werden beim Import aus Tbl.lieferanten gefüllt.

Tbl.eingangsrechnung	Tbl.lieferanten
Bankleitzahl	Bankleitzahl
Bankkonto	Bankkonto

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